出纳在催款时，可以采取以下几种方法：
及时记录欠款
记录所有未结账款，包括来源、金额和到期日期。
发送催款通知
在欠款到期后，及时发送催款通知，明确欠款金额、到期日和偿还方式。
跟进催收进展
跟进客户的回复，了解欠款情况，并寻求解决方案。
与部门合作
与销售或法务部门合作，制定针对性的催款计划。
直接提醒
对于付款不干脆的客户，先打电话提醒。
拜访收款
在收款日期拜访客户，即使出纳不在，也应要求支付。
留下收据
要求客户写下收据，记下日期并盖章签字。
抓住机会
当得知客户有现金或账户进款时，立即催款。
直接了当
催款要直截了当，明确表达需求，避免绕弯子。
了解原因
在采取行动前，了解造成拖欠的具体原因，采取相应策略。
直接找初始联系人
避免让客户之间互相推诿。
委婉提醒
使用间接方式提醒客户还款，如直接提醒、留下纸条或间接提及金钱话题。
账单通知
确认账单无误后，及时发送给客户并通知付款时间。
远程催款
账单发出后，通过电话或邮件提醒客户尽快完成付款。
法律手段
如果上述方法无效，可以考虑法律诉讼或仲裁。
协商方式
与欠款人协商分期还款等便捷方式。
诉讼方式
如果协商不成，可以向法院提起民事诉讼。
支付令
向法院申请支付令来催款，成本较低但可能失效。
出纳在催款时，应保持专业和礼貌，同时确保采取的措施合法合规，避免引起不必要的法律风险。
